| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J. E. DAL PAZ |
| Número do empenho: | 15445 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERETE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA PACIENTE D.S.W. REFERENTE O PERIODO DE 13 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025 CFE. TC 66/2025 CFE. MEMORANDO INTERNO 548/2025. | 0,00 | 3.190,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | VALOR REFERETE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA PACIENTE D.S.W. REFERENTE O PERIODO DE 13 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025 CFE. TC 66/2025 CFE. MEMORANDO INTERNO 548/2025. | 3.190,84 | ||
| 10/11/2025 | VALOR REFERETE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA PACIENTE D.S.W. REFERENTE O PERIODO DE 13 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025 CFE. TC 66/2025 CFE. MEMORANDO INTERNO 548/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025160 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE BATTISTEL. | 3.190,84 | ||
| TOTAL | 3.190,84 | 3.190,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.190,84 | |||
