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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1545	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025.	4,12	10.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025.	10.300,00
05/03/2025	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 557 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. SEC. DA SAUDE MAURO CESAR CONSTANTINO.		494,40
12/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 557 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. SEC. DA SAUDE MAURO CESAR CONSTANTINO.			466,22
12/03/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			16,32
12/03/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			11,86
12/05/2025	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025.LIQUIDADO CFE. NF 590 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO.		947,60
12/05/2025	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025. LIQUIDADO CFE. NF 595 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO.		947,60
12/05/2025	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 596 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA LAUXEN.		947,60
12/05/2025	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025. LIQUIDADO CFE. NF 597 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO.		1.854,00
12/05/2025	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025. LIQUIDADO CFE. NF 602 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO.		947,60
12/05/2025	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025. LIQUIDADO CFE. NF 603 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO.		947,60
12/05/2025	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025. LIQUIDADO CFE. NF 604 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO.		947,60
12/05/2025	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 606 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.		947,60
12/05/2025	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023, DFD SS 006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 90/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 610 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.		947,60
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			893,59
19/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			22,74
19/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			31,27
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			893,59
19/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			22,74
19/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			31,27
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			893,59
19/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			22,74
19/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			31,27
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			893,59
19/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			22,74
19/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			31,27
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			893,59
19/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			22,74
19/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			31,27
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.748,32
19/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			44,50
19/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			61,18
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			893,59
19/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			22,74
19/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			31,27
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			893,59
19/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			22,74
19/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			31,27
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			893,59
19/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			22,74
19/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025			31,27
TOTAL		10.300,00	9.929,20	9.929,20
SALDO A PAGAR				370,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	05/03/2025	16,32	1177/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/03/2025	11,86	1177/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/05/2025	22,74	2769/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12/05/2025	31,27	2769/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/05/2025	22,74	2770/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12/05/2025	31,27	2770/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/05/2025	22,74	2771/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12/05/2025	31,27	2771/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/05/2025	44,50	2772/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12/05/2025	61,18	2772/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/05/2025	22,74	2773/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12/05/2025	31,27	2773/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/05/2025	22,74	2774/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12/05/2025	31,27	2774/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/05/2025	22,74	2776/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12/05/2025	31,27	2776/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/05/2025	22,74	2777/2025	Cancelada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/05/2025	22,74	2780/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12/05/2025	31,27	2780/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/05/2025	22,74	2781/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12/05/2025	31,27	2781/2025	Lançada
TOTAL		588,68

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