| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
| Número do empenho: | 15451 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.80 | Destino: Faxinal do Soturno/RS, por motivo de: Transferência de paciente do Hospital Annes Dias para Hospital de Faxinal do Soturno. Conforme requisição n°2317/2025 Data e Hora Inicial: 01/11/2025 - 20:00 Data e Hora Final : 02/11/2025 - 12:00 | 420,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Destino: Faxinal do Soturno/RS, por motivo de: Transferência de paciente do Hospital Annes Dias para Hospital de Faxinal do Soturno. Conforme requisição n°2317/2025 Data e Hora Inicial: 01/11/2025 - 20:00 Data e Hora Final : 02/11/2025 - 12:00 | 336,00 | ||
| 10/11/2025 | Destino: Faxinal do Soturno/RS, por motivo de: Transferência de paciente do Hospital Annes Dias para Hospital de Faxinal do Soturno. Conforme requisição n°2317/2025 Data e Hora Inicial: 01/11/2025 - 20:00 Data e Hora Final : 02/11/2025 - 12:00 | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 336,00 | |||
