| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 15484 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Instalação (5 pontos), contemplando todos os itens necessários para prestação dos serviços, incluindo equipamentos de telecom, transporte, despesas e encargos. Pago somente uma vez. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 5 PTS PARA DISPONIBILIZAR ACESSO À INTERNET VIA WI-FI DE ALTA PERFORMANCE PÚBLICO GRATUITO, ESTÁVEL E SEGURO, VIA LINK DE 200 MBPS EM 100% FIBRA ÓPTICA, PARA AS PRACAS PÚBLICAS(CENTRAL E BAIRROS) DO MUNICÍPIO CFE. CONTRATO Nº 160/2025 PJ Nº 441/2025 PMI 052/2025. | 3.022,84 | 15.114,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Instalação (5 pontos), contemplando todos os itens necessários para prestação dos serviços, incluindo equipamentos de telecom, transporte, despesas e encargos. Pago somente uma vez. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 5 PTS PARA DISPONIBILIZAR ACESSO À INTERNET VIA WI-FI DE ALTA PERFORMANCE PÚBLICO GRATUITO, ESTÁVEL E SEGURO, VIA LINK DE 200 MBPS EM 100% FIBRA ÓPTICA, PARA AS PRACAS PÚBLICAS(CENTRAL E BAIRROS) DO MUNICÍPIO CFE. CONTRATO Nº 160/2025 PJ Nº 441/2025 PMI 052/2025. | 15.114,20 | ||
| TOTAL | 15.114,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.114,20 | |||
