| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR GNOATTO 58365060000 |
| Número do empenho: | 15493 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Administrativo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 245 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇO REALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIXAMENTO SEM PÓ E PINTURA (ENVERNIZAMENTO) DO PARQUET DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 245/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139-2025. | 0,00 | 22.412,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | EMPENHO REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇO REALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIXAMENTO SEM PÓ E PINTURA (ENVERNIZAMENTO) DO PARQUET DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 245/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139-2025. | 22.412,70 | ||
| TOTAL | 22.412,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22.412,70 | |||
