| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 15517 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4785.00 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAME LIMPEZA DE ÁREA VERDE REALIZADO NO GINASIO GENERAL OSORIO CFE. DFD Nº 427/2025 TC 003/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº1941/2025. | 0,19 | 909,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAME LIMPEZA DE ÁREA VERDE REALIZADO NO GINASIO GENERAL OSORIO CFE. DFD Nº 427/2025 TC 003/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº1941/2025. | 909,15 | ||
| 14/11/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAME LIMPEZA DE ÁREA VERDE REALIZADO NO GINASIO GENERAL OSORIO CFE. DFD Nº 427/2025 TC 003/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº1941/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 909,15 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 909,15 | ||
| TOTAL | 909,15 | 909,15 | 909,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
