| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 15522 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 292 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de 01 Caixa de água com capacidade de 20.000 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D´ÁGUA 20.000L DESTINADA PARA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA LOCALIDADE DA LINHA TRÊS CFE. DFD Nº 100/2025 DISPENSA Nº292/2025 PJ 500/2025. Fiscais: Jairo Silveira Adriana Huther | 9.650,00 | 9.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Aquisição de 01 Caixa de água com capacidade de 20.000 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D´ÁGUA 20.000L DESTINADA PARA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA LOCALIDADE DA LINHA TRÊS CFE. DFD Nº 100/2025 DISPENSA Nº292/2025 PJ 500/2025. Fiscais: Jairo Silveira Adriana Huther | 9.650,00 | ||
| 17/12/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D´ÁGUA 20.000L DESTINADA PARA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA LOCALIDADE DA LINHA TRÊS CFE. DFD Nº 100/2025 DISPENSA Nº292/2025 PJ 500/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2104 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ADRIANA HUTHER. | 9.650,00 | ||
| 24/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15522/2025 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 9.650,00 | ||
| TOTAL | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
