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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	15524	Data de lançamento:	12/11/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 173/2025.		7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 173/2025.	7.000,00
10/12/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 173/2025. LIQUIDDO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. NOVEMBRO/2025.		2.346,26
15/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.346,26
30/12/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 173/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. DEZEMBRO/2025.		2.782,17
30/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-1.871,57
19/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.782,17
TOTAL		5.128,43	5.128,43	5.128,43
SALDO A PAGAR				0,00