| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 15525 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 175/2025. | 0,00 | 1.409,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | EMPENHO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 175/2025. | 1.409,51 | ||
| 12/11/2025 | EMPENHO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 175/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH LIA DENISE TIMANN. OUTUBRO/2025. | 1.409,51 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Empenho 15525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.409,51 | ||
| TOTAL | 1.409,51 | 1.409,51 | 1.409,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
