| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 15539 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LOTE 03 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE BOLO DESTINADO PARA LANCHE NO CURSO "CUIDAR COM QUALIDADE É VALORIZAR VIDAS" DIA 13/11/2025 MANHÃ E TARDE CFE. DFD Nº 600/2025 TC 107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1952/2025. | 29,38 | 352,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | LOTE 03 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE BOLO DESTINADO PARA LANCHE NO CURSO "CUIDAR COM QUALIDADE É VALORIZAR VIDAS" DIA 13/11/2025 MANHÃ E TARDE CFE. DFD Nº 600/2025 TC 107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1952/2025. | 352,56 | ||
| TOTAL | 352,56 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 352,56 | |||
