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Exercício: 2025
Nome do Credor: JONAS FRANCISCO WEIRICH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15549	Data de lançamento:	14/11/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023
Consórcio Licitação:	03.656.200/0001-95

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 55 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAPACIDADE DE 22.000 KG COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSA PARA INSTALAÇÃO DE ADUELAS NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL CFE. CONTRATO 163/2025 CHAMAMENTO PUBLICO 002/23 E TC 13/2025.	0,00	21.300,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2025	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 55 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAPACIDADE DE 22.000 KG COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSA PARA INSTALAÇÃO DE ADUELAS NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL CFE. CONTRATO 163/2025 CHAMAMENTO PUBLICO 002/23 E TC 13/2025.	21.300,95
28/11/2025	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 55 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAPACIDADE DE 22.000 KG COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSA PARA INSTALAÇÃO DE ADUELAS NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL CFE. CONTRATO 163/2025 CHAMAMENTO PUBLICO 002/23 E TC 13/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ENIO BRAATZ.		15.840,16
03/12/2025	Pagamento via Retorno Bancário			15.523,36
03/12/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15549/2025			316,80
TOTAL		21.300,95	15.840,16	15.840,16
SALDO A PAGAR				5.460,79

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/11/2025	316,80	7893/2025	Lançada
TOTAL		316,80