| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 15559 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 187/2025. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/11/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 187/2025. | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
