Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MIC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15583	Data de lançamento:	17/11/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	305 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviços elétricos e de instalação de iluminação natalina na Praça General Osório VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. CONTRATO Nº 167/2025 PJ 513/2025. FISCAIS: ALEXANDRE BORHZ RAFAEL GODOY	11.978,00	11.978,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2025	Prestação de serviços elétricos e de instalação de iluminação natalina na Praça General Osório VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. CONTRATO Nº 167/2025 PJ 513/2025. FISCAIS: ALEXANDRE BORHZ RAFAEL GODOY	11.978,00
02/03/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. CONTRATO Nº 167/2025 PJ 513/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 131 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ALEXANDRE BOHRZ.		11.978,00
09/03/2026	Pagamento via Retorno Bancário			11.727,66
09/03/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15583/2025			250,34
TOTAL		11.978,00	11.978,00	11.978,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	02/03/2026	250,34	1116/2026	Lançada
TOTAL		250,34