| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 15669 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL DECORADO - azul com bolas brancas, tam n° 10 - Pacote com 25 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) | 15,86 | 206,18 |
| 12.00 | BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL DECORADO - rosa com bolas brancas, tam n° 10 - Pacote com 25 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) | 15,86 | 190,32 |
| 19.00 | FITILHO PLÁSTICO diversa cores. RL com 150m. (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE. DFD Nº 433/2025 ATA 28/2025 ORDEM DE COMPRA Nº1984/2025. | 3,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL DECORADO - azul com bolas brancas, tam n° 10 - Pacote com 25 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL DECORADO - rosa com bolas brancas, tam n° 10 - Pacote com 25 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) FITILHO PLÁSTICO diversa cores. RL com 150m. (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE. DFD Nº 433/2025 ATA 28/2025 ORDEM DE COMPRA Nº1984/2025. | 453,50 | ||
| TOTAL | 453,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 453,50 | |||
