| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 15673 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | CAIXA ORGANIZADORA transparente com tampa, desmontável, de Polipropileno com pegadores e plástico na lateral, Capacidade 30 lts. (EXCLUSIVA ME/EPP) | 35,40 | 1.132,80 |
| 6.00 | MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE. DFD Nº 433/2025 ATA 28/2025 ORDEM DE COMPRA Nº1989/2025. | 1,31 | 7,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | CAIXA ORGANIZADORA transparente com tampa, desmontável, de Polipropileno com pegadores e plástico na lateral, Capacidade 30 lts. (EXCLUSIVA ME/EPP) MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE. DFD Nº 433/2025 ATA 28/2025 ORDEM DE COMPRA Nº1989/2025. | 1.140,66 | ||
| 19/05/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE. DFD Nº 433/2025 ATA 28/2025 ORDEM DE COMPRA Nº1989/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11849 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.140,66 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.126,97 | ||
| 26/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15673/2025 | 13,69 | ||
| TOTAL | 1.140,66 | 1.140,66 | 1.140,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/05/2026 | 13,69 | 3036/2026 | Lançada |
| TOTAL | 13,69 |
