| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 15697 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1125.00 | TECIDO TNT AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/MARROM/PRETO/ ROSA/ROXO/VERDE/VERMELHO - 1,4m de altura (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUN. ENSINO FUNDAMENTAL CFE. DFD Nº 434/2025 ATA 20/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2015/2025. | 1,07 | 1.203,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | TECIDO TNT AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/MARROM/PRETO/ ROSA/ROXO/VERDE/VERMELHO - 1,4m de altura (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUN. ENSINO FUNDAMENTAL CFE. DFD Nº 434/2025 ATA 20/2025 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2015/2025. | 1.203,75 | ||
| TOTAL | 1.203,75 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.203,75 | |||
