Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
15.800,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. |
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692,44 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. |
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64,86 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. |
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692,44 |
| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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64,86 |
| TOTAL |
15.800,00 |
757,30 |
757,30 |
| SALDO A PAGAR |
15.042,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
