O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 157 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. 0,00 15.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. 15.800,00
31/01/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. 692,44
10/02/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. 64,86
13/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. 692,44
19/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 64,86
27/02/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25 475,91
13/03/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUC. VIVIANE K. GENTIL.REF FEV/25. 80,49
13/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25 475,91
19/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,49
25/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 ORDEM DE EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 972/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 475,91
25/03/2025 pagamento nao efetuado. -475,91
31/03/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. MAR/25. 1.305,45
14/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. MAR/25. 1.305,45
15/04/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQYUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. MARÇO/25. 98,55
22/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 98,55
15/05/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. ABRIL/2025. 148,09
19/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 148,09
11/06/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRTÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF GINÁSIO SANTA TERESINHA. MAIO/25 1.044,27
16/06/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. MAIO/2025. 137,92
16/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRTÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF GINÁSIO SANTA TERESINHA. MAIO/25 1.044,27
18/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 137,92
30/06/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. (CONTA RGE REF ABRIL GINÁSIO SANTA TERESINHA). 1.128,27
30/06/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JUN/25. 1.721,73
03/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. (CONTA RGE REF ABRIL GINÁSIO SANTA TERESINHA). 1.128,27
14/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.721,73
16/07/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. JUNHO/2025 116,67
21/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 116,67
31/07/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JUL/25. 1.558,33
13/08/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. JULHO/2025. 140,66
13/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JUL/25. 1.558,33
18/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,66
17/09/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. AGOSTO/2025. 191,82
19/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 191,82
30/09/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. SET/25. 1.489,50
30/09/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. 1.197,31
06/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. 1.197,31
13/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. SET/25. 1.489,50
14/10/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. SETEMBRO/2025. 227,08
17/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 227,08
TOTAL 15.800,00 11.819,35 11.819,35
SALDO A PAGAR 3.980,65


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração