| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
| Número do empenho: | 15709 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Receber as viaturas e equipamentos para a Segurança Pública. Conforme requisição n°2449/2025 Data e Hora Inicial: 18/11/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 18/11/2025 - 18:00 | 520,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Receber as viaturas e equipamentos para a Segurança Pública. Conforme requisição n°2449/2025 Data e Hora Inicial: 18/11/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 18/11/2025 - 18:00 | 156,00 | ||
| 18/11/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Receber as viaturas e equipamentos para a Segurança Pública. Conforme requisição n°2449/2025 Data e Hora Inicial: 18/11/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 18/11/2025 - 18:00 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 156,00 | |||
