| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 15735 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA REUNIÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA CFE. DFD S/N TC 107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2045/2025. | 29,38 | 411,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA REUNIÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA CFE. DFD S/N TC 107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2045/2025. | 411,32 | ||
| TOTAL | 411,32 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 411,32 | |||
