| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS MEI |
| Número do empenho: | 15742 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 360,00 |
| 3.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO FROTAS: 185, 193, 194, 200, 219, 220, 226, 227 E 228 , CFE DFD SS/AGENDAMENTO Nº 075/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2048/2025. | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO FROTAS: 185, 193, 194, 200, 219, 220, 226, 227 E 228 , CFE DFD SS/AGENDAMENTO Nº 075/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2048/2025. | 570,00 | ||
| 09/12/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO FROTAS: 185, 193, 194, 200, 219, 220, 226, 227 E 228 , CFE DFD SS/AGENDAMENTO Nº 075/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2048/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 540 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO. | 570,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 15742/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
