| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABB IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 15744 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Água deionizada, para uso em autoclaves. Frasco com 5 litros EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NO CASTRAMÓVEL, CFE DFD SS Nº 603/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2025 E ORDEM DE COMPRA 2049/2025. | 28,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Água deionizada, para uso em autoclaves. Frasco com 5 litros EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NO CASTRAMÓVEL, CFE DFD SS Nº 603/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2025 E ORDEM DE COMPRA 2049/2025. | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 168,00 | |||
