| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 15755 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÕES E E CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DE UMA FRAÇÃO DE TERRAS, DESTINADA COMO ÁREA DE USO PÚBLICO AFETADA POR ESTRADA VICINAL DENOMINADA "ESTRADA DA LINHA OITO", MATRÍCULAS SOB Nº 26.116 E 26.118, CFE MEMORANDO SAP Nº 660/2025. | 0,00 | 1.016,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÕES E E CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DE UMA FRAÇÃO DE TERRAS, DESTINADA COMO ÁREA DE USO PÚBLICO AFETADA POR ESTRADA VICINAL DENOMINADA "ESTRADA DA LINHA OITO", MATRÍCULAS SOB Nº 26.116 E 26.118, CFE MEMORANDO SAP Nº 660/2025. | 1.016,92 | ||
| 21/11/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÕES E E CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DE UMA FRAÇÃO DE TERRAS, DESTINADA COMO ÁREA DE USO PÚBLICO AFETADA POR ESTRADA VICINAL DENOMINADA "ESTRADA DA LINHA OITO", MATRÍCULAS SOB Nº 26.116 E 26.118, CFE MEMORANDO SAP Nº 660/2025. LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 131156 EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 1.016,92 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.016,92 | ||
| TOTAL | 1.016,92 | 1.016,92 | 1.016,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
