| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15760 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 462.25 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.EMP. COML. AO Nº 612/2025. | 6,49 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.EMP. COML. AO Nº 612/2025. | 3.000,00 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/678935; 001/679988; 001/680668; 001/680967; 001/683493; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L. CEOLIN. REF NOV/25. | 905,42 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 905,42 | ||
| 23/12/2025 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/686972; 001/685129; 001/685535; 001/686551; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO LUIZ CEOLIN. DEZ/25 | 880,33 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 880,33 | ||
| 30/12/2025 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/688718; 001/689707; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L CEOLIN. REF DEZ/25. | 452,70 | ||
| 30/12/2025 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. | -761,55 | ||
| 09/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/688718; 001/689707; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L CEOLIN. REF DEZ/25. | 452,70 | ||
| TOTAL | 2.238,45 | 2.238,45 | 2.238,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
