| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15761 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 462.25 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.EMP.COM. AO Nº 615/2025. | 6,49 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.EMP.COM. AO Nº 615/2025. | 3.000,00 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/680972; 001/678682; 001/682259;ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L. CEOLIN. REF NOV/25. | 894,86 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 894,86 | ||
| 23/12/2025 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/686301; 001/687637; 001/687827; 001/674740; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO LUIZ CEOLIN. DEZ/25 | 1.180,65 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.180,65 | ||
| 30/12/2025 | LIQUIDADO CFE NF Nº 689079 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO L CEOLIN. REF DEZ/25. | 194,97 | ||
| 30/12/2025 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. | -729,52 | ||
| 09/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 689079 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO L CEOLIN. REF DEZ/25. | 194,97 | ||
| TOTAL | 2.270,48 | 2.270,48 | 2.270,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
