| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
| Número do empenho: | 15772 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Registro de Preços para Serviços de segurança privada desarmada, para realizar a vigilância patrimonial e a segurança em eventos, por ocasião das atividades culturais, sociais e desportivas do Município de Ibirubá. O valor do serviço é cotado por hora/profissional. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA VIGILÂNCIA DA DECORAÇÃO DO NATAL INTALADA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NOS DIAS 21/11, 22/11, 05/12, 06/12, 12/12, 13/12 E 30/12, SENDO 01 PROFISSIONAL DAS 23H ÀS 04H, CFE DFD SE/CU | 58,60 | 2.051,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Registro de Preços para Serviços de segurança privada desarmada, para realizar a vigilância patrimonial e a segurança em eventos, por ocasião das atividades culturais, sociais e desportivas do Município de Ibirubá. O valor do serviço é cotado por hora/profissional. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA VIGILÂNCIA DA DECORAÇÃO DO NATAL INTALADA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NOS DIAS 21/11, 22/11, 05/12, 06/12, 12/12, 13/12 E 30/12, SENDO 01 PROFISSIONAL DAS 23H ÀS 04H, CFE DFD SE/CULTURA Nº 441/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2067/2025. | 2.051,00 | ||
| TOTAL | 2.051,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.051,00 | |||
