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Exercício: 2025
Nome do Credor: APROVA DIGITAL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	158	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MANUTENÇÃO SUPORTE AO SISTEMA LICENÇA TEMPORÁRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DESTINADA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, ENGLOBANDO CRIAÇÃO, CIRCULAÇÃO, AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA, SUPERVISÃO DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 41-2023 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 182-2023. VALOR MENSAL DE R$ 7.030,45.	0,00	84.365,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	MANUTENÇÃO SUPORTE AO SISTEMA LICENÇA TEMPORÁRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DESTINADA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, ENGLOBANDO CRIAÇÃO, CIRCULAÇÃO, AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA, SUPERVISÃO DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 41-2023 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 182-2023. VALOR MENSAL DE R$ 7.030,45.	84.365,40
TOTAL		84.365,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				84.365,40