O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15833 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
460.92 Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. 1,20 553,10
460.92 Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE DFD SE Nº 96/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2070/2025. 1,50 691,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE DFD SE Nº 96/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2070/2025. 1.244,48
TOTAL 1.244,48 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.244,48