| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
| Número do empenho: | 15834 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5208.16 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. | 1,20 | 6.249,79 |
| 5208.16 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CFE DFD SE Nº 96/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2071/2025. | 1,50 | 7.812,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CFE DFD SE Nº 96/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2071/2025. | 14.062,03 | ||
| TOTAL | 14.062,03 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.062,03 | |||
