Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025 |
5.995,14 |
|
|
| 25/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, cOMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
5.995,14 |
|
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE FÉRIAS RESCISÃ, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: SECDT - ADMINISTRAÇÃO |
|
|
4,80 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: SECDT - ADMINISTRAÇÃO |
|
|
8,39 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE 13 SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: SECDT - ADMINISTRAÇÃO |
|
|
444,46 |
| 26/11/2025 |
Pagamento de Empenho 16009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.537,49 |
| TOTAL |
5.995,14 |
5.995,14 |
5.995,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
