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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	163	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	0,00	19.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	19.500,00
27/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		1.953,87
27/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZÇÃO DO SEC. DA FAZEND JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		126,09
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.953,87
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,09
26/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.		2.525,09
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.525,09
28/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. MAR/25.(2 FATURAS)		1.986,96
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. MAR/25.(2 FATURAS)			1.986,96
TOTAL		19.500,00	6.592,01	6.592,01
SALDO A PAGAR				12.907,99