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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16570	Data de lançamento:	26/11/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA, EMEI ALICE FLECK E CRECHE CENTRAL CFE.2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2026. VALOR MENSAL DE R$ 947,33.	0,00	947,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA, EMEI ALICE FLECK E CRECHE CENTRAL CFE.2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2026. VALOR MENSAL DE R$ 947,33.	947,33
19/12/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA, EMEI ALICE FLECK E CRECHE CENTRAL CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15753 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND.		947,33
26/12/2025	Pagamento via Retorno Bancário			899,96
26/12/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16570/2025			47,37
TOTAL		947,33	947,33	947,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/12/2025	47,37	8717/2025	Lançada
TOTAL		47,37