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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16574	Data de lançamento:	26/11/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, EMEI ARTHUR KANITZ E E EMEI PLANALTO CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2026. VALOR MENSAL DE R$ 987,29.	0,00	987,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, EMEI ARTHUR KANITZ E E EMEI PLANALTO CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2026. VALOR MENSAL DE R$ 987,29.	987,29
19/12/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, EMEI ARTHUR KANITZ E E EMEI PLANALTO CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .LIQUIDADO CFE. NF Nº 15751 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND.		987,29
26/12/2025	Pagamento via Retorno Bancário			937,93
26/12/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16574/2025			49,36
TOTAL		987,29	987,29	987,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/12/2025	49,36	8727/2025	Lançada
TOTAL		49,36