| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 16580 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 315 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA TRASEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD SO Nº 259/2025, PARECER JURÍDICO ASEJUR Nº 531/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 315-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Vanderlei de Almeida | 1.754,27 | 1.754,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA TRASEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD SO Nº 259/2025, PARECER JURÍDICO ASEJUR Nº 531/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 315-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Vanderlei de Almeida | 1.754,27 | ||
| 03/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA TRASEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD SO Nº 259/2025, PARECER JURÍDICO ASEJUR Nº 531/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 315-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 555 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA. | 1.754,27 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento de Empenho 16580/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.754,27 | ||
| TOTAL | 1.754,27 | 1.754,27 | 1.754,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
