| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 16588 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ATILHO ELÁSTICO COR AMARELO, pacote 500 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATILHO ELÁSTICO PCT 500UN. DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. DFD Nº 608/2025 ATA 20/2025 ORDEM DE COMPRA Nº2090/2025. | 10,85 | 97,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | ATILHO ELÁSTICO COR AMARELO, pacote 500 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATILHO ELÁSTICO PCT 500UN. DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. DFD Nº 608/2025 ATA 20/2025 ORDEM DE COMPRA Nº2090/2025. | 97,65 | ||
| TOTAL | 97,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 97,65 | |||
