| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 16614 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO SAP Nº 076/2025 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025. | 0,00 | 7.263,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO SAP Nº 076/2025 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025. | 7.263,94 | ||
| 27/11/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO SAP Nº 076/2025 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 72603 E ND 938283 ANEXAS E ASSINADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/25. | 7.263,94 | ||
| TOTAL | 7.263,94 | 7.263,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.263,94 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/11/2025 | 348,67 | 7878/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 348,67 |
