| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOPPEN E FALCADE LTDA |
| Número do empenho: | 16677 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 108 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA Nº108-2025 E CONTRATO Nº 67/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 7378/2025. | 0,00 | 4.821,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA Nº108-2025 E CONTRATO Nº 67/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 7378/2025. | 4.821,71 | ||
| 28/11/2025 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 195,25 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,45 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA Nº108-2025 E CONTRATO Nº 67/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 7378/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/118 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.NOVEMBRO/2025. | 4.821,71 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.821,71 | ||
| TOTAL | 4.821,71 | 4.821,71 | 4.821,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
