| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
| Número do empenho: | 16680 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025. | 0,00 | 5.206,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025. | 5.206,00 | ||
| 28/11/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/358 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. | 5.206,00 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.909,26 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16680/2025 | 124,94 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16680/2025 | 171,80 | ||
| TOTAL | 5.206,00 | 5.206,00 | 5.206,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/11/2025 | 124,94 | 8047/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 28/11/2025 | 171,80 | 8047/2025 | Lançada |
| TOTAL | 296,74 |
