3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025 DE 02/01/2025.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025 DE 02/01/2025.
200,00
31/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025 DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/25
9,02
17/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8,59
17/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1669/2025
0,43
TOTAL
200,00
9,02
9,02
SALDO A PAGAR
190,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
