3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO 001/2025 - SF/CONTABILIDADE DE 02/01/2025.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO 001/2025 - SF/CONTABILIDADE DE 02/01/2025.
1.200,00
31/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO 001/2025 - SF/CONTABILIDADE DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25.
83,66
14/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
79,64
14/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1670/2025
4,02
TOTAL
1.200,00
83,66
83,66
SALDO A PAGAR
1.116,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
