| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI |
| Número do empenho: | 16717 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COM A FINALIDADE DE EFETUAR A ADEQUAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS A SEREM CONFECCIONADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº008-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2025 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025. | 0,00 | 6.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COM A FINALIDADE DE EFETUAR A ADEQUAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS A SEREM CONFECCIONADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº008-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2025 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025. | 6.080,00 | ||
| 28/11/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COM A FINALIDADE DE EFETUAR A ADEQUAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS A SEREM CONFECCIONADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº008-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2025 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/67 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE ROGÉRIO M.DE OLIVEIRA E PELA FISCAL DE CONTRATO LAURA PAULUS. | 6.080,00 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16717/2025 LOURDES KRAMMES TIRLONI - 28839 | 6.080,00 | ||
| TOTAL | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
