Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12104/2025. |
37.909,60 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12104/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3217 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N CARDOSO E SECRETÁRIO ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF NOV/25. |
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37.909,60 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12104/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3217 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF NOV/25. |
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18.954,80 |
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| 28/11/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-37.909,60 |
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| 04/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16747/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 04/12/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16747/2025 |
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568,64 |
| 04/12/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16747/2025 |
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2.085,03 |
| 04/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16747/2025 |
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909,83 |
| TOTAL |
37.909,60 |
18.954,80 |
18.954,80 |
| SALDO A PAGAR |
18.954,80 |
