| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 16777 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO (BRITADOR). CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 244/2025. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO (BRITADOR). CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 244/2025. | 150,00 | ||
| 28/11/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO (BRITADOR). IQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. REF NOV/25. | 39,08 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16777/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,08 | ||
| 26/12/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO (BRITADOR). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. REF DEZ/25 | 79,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16777/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,00 | ||
| 29/12/2025 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. | -31,92 | ||
| TOTAL | 118,08 | 118,08 | 118,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
