| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
| Número do empenho: | 16792 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | Destino: Ijuí/RS, por motivo de: CURSO ETSP. Conforme requisição n°2574/2025 Data e Hora Inicial: 08/12/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 12/12/2025 - 21:00 | 420,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Destino: Ijuí/RS, por motivo de: CURSO ETSP. Conforme requisição n°2574/2025 Data e Hora Inicial: 08/12/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 12/12/2025 - 21:00 | 1.890,00 | ||
| 28/11/2025 | Destino: Ijuí/RS, por motivo de: CURSO ETSP. Conforme requisição n°2574/2025 Data e Hora Inicial: 08/12/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 12/12/2025 - 21:00 | 1.890,00 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
