| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 16822 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. Ciclo: quente e frio. Cor predominante Branco. Tenssão elétrica 220V, classificação energética classe A. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS DESTINADO PARA USO NA SALA DOS ZELADORES, CFE DFD SO Nº 270/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2025 E ORDEM DE COMPRA 2137/2025. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. Ciclo: quente e frio. Cor predominante Branco. Tenssão elétrica 220V, classificação energética classe A. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS DESTINADO PARA USO NA SALA DOS ZELADORES, CFE DFD SO Nº 270/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2025 E ORDEM DE COMPRA 2137/2025. | 1.900,00 | ||
| 03/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS DESTINADO PARA USO NA SALA DOS ZELADORES, CFE DFD SO Nº 270/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2025 E ORDEM DE COMPRA 2137/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 63996625 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ELIAS PONSONI. | 1.900,00 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
