| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
| Número do empenho: | 16856 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais | 200,00 | 1.800,00 |
| 4.00 | Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS EMEFs: SANTA TERESINHA, ALFREDO BRENNER, FLORESTA E HERMANY, CFE DFD SE Nº 448/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2166/2025. | 332,22 | 1.328,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS EMEFs: SANTA TERESINHA, ALFREDO BRENNER, FLORESTA E HERMANY, CFE DFD SE Nº 448/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2166/2025. | 3.128,88 | ||
| TOTAL | 3.128,88 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.128,88 | |||
