| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
| Número do empenho: | 16869 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Carpinteiro - Carpinteiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÕES E PEQUENOS REPAROS NA CRECHE NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 476/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2178/2025. | 18,97 | 151,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Carpinteiro - Carpinteiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÕES E PEQUENOS REPAROS NA CRECHE NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 476/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2178/2025. | 151,76 | ||
| TOTAL | 151,76 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 151,76 | |||
