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Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	16872	Data de lançamento:	05/12/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CFE. MEMORANDO Nº 753/2025.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CFE. MEMORANDO Nº 753/2025.	450,00
05/12/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CFE. MEMORANDO Nº 753/2025. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA.		450,00
10/12/2025	Pagamento via Retorno Bancário			429,67
10/12/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16872/2025			6,75
10/12/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16872/2025			13,58
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/12/2025	6,75	8166/2025	Lançada
ISS	05/12/2025	13,58	8166/2025	Lançada
TOTAL		20,33