| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 16874 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO CLASSE, PS1, DIÂMETRO 300mm, COMPR. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 DESTINADOS PARA INFRAESTRUTURA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA CASCAVEL, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE DFD SO Nº 236/2025, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 176/2025. | 0,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO CLASSE, PS1, DIÂMETRO 300mm, COMPR. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 DESTINADOS PARA INFRAESTRUTURA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA CASCAVEL, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE DFD SO Nº 236/2025, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 176/2025. | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.200,00 | |||
