Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.VENC 17/04/2024. |
2.500,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº8102 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER REF.JANEIRO/2025. |
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560,38 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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560,38 |
| 11/03/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 8431 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. FEV/25. |
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496,76 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,76 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.VENC 17/04/2024. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 8664 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM.MAR/25 |
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373,29 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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373,29 |
| TOTAL |
2.500,00 |
1.430,43 |
1.430,43 |
| SALDO A PAGAR |
1.069,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
