| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J J VITALLI |
| Número do empenho: | 16989 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE, COM CORDÃO. ATENUAÇÃO DE RUÍDO MÍNIMA 18 D | 3,59 | 71,80 |
| 50.00 | PAR DE LUVA PU PRETA MULTITATO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PAR USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 277/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2025 E ORDEM DE COMPRA 2196/2025. | 2,69 | 134,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE, COM CORDÃO. ATENUAÇÃO DE RUÍDO MÍNIMA 18 D PAR DE LUVA PU PRETA MULTITATO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PAR USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 277/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2025 E ORDEM DE COMPRA 2196/2025. | 206,30 | ||
| 29/01/2026 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE, COM CORDÃO. ATENUAÇÃO DE RUÍDO MÍNIMA 18 D PAR DE LUVA PU PRETA MULTITATO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PAR USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 277/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2025 E ORDEM DE COMPRA 2196/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 49864/2026 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES E PELO FISCAL RAFAEL GODOY DOS SANTOS. | 206,30 | ||
| 02/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 206,30 | ||
| TOTAL | 206,30 | 206,30 | 206,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
